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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師。我家是一般納稅人，服務(wù)業(yè)環(huán)保檢測(cè)，我家稅率是多少？有收入怎么做分錄
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你好，一般納稅人環(huán)保檢測(cè)服務(wù)，增值稅稅率是按6%，收入分錄是?
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2023 01/02 13:19
84784948 
2023 01/02 13:25
老師，收入是300000的情況下，是不是，借銀行存款300000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入283018.87應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅16981.13對(duì)么
鄒老師 
2023 01/02 13:26
你好，300000是含稅收入金額的意思？?
84784948
2023 01/02 13:27
是，含稅的，
84784948
2023 01/02 13:27
老師。大家，一般說(shuō)的收入是含稅的還是不含稅的，
鄒老師
2023 01/02 13:28
你好，一般說(shuō)的收入是不含稅的。300000是含稅收入金額的意思，那分錄就是
借：銀行存款 300000
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 300000/1.06，
??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）?300000/1.06*6%
84784948
2023 01/02 13:39
老師那，小規(guī)模的收入，一般指的是，價(jià)稅合計(jì)的是么？如果是一般納稅人就是283018.87如果這個(gè)公司是小規(guī)模收入就是300000對(duì)么老師
鄒老師
2023 01/02 13:41
你好，小規(guī)模的收入，也是不含增值稅的收入金額。
如果這個(gè)公司是小規(guī)模，收入=300000/（1+征收率）
84784948
2023 01/02 13:44
老師。我們老板讓我開發(fā)票開的30萬(wàn)我開的都是，價(jià)稅合計(jì)30萬(wàn)。問(wèn)我多少收入直接就說(shuō)價(jià)稅合計(jì)數(shù)，這個(gè)對(duì)么
84784948
2023 01/02 13:44
老師之前增值稅不是免稅的么。500萬(wàn)以內(nèi)，收入是不是就是價(jià)稅合計(jì)數(shù)了
鄒老師
2023 01/02 13:47
你好，問(wèn)我多少收入，這個(gè)收入是不含增值稅的 收入金額?
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