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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：小規(guī)模納稅人的稅盤維護(hù)年費(fèi)365元可以抵扣嗎？我哪里看見說可以抵扣的，我4季度3300多的專票銷項(xiàng)稅額，我現(xiàn)在來報(bào)，沒看見有可以填報(bào)抵扣的表呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，年費(fèi)的話應(yīng)該是280塊錢的，不是365，你看一下那個(gè)發(fā)票怎么給你開的。
2023 01/01 19:07
84785017 
2023 01/01 19:07
發(fā)票開了就是365元，是托管的
郭老師 
2023 01/01 19:08
你好，那這個(gè)抵扣不了的，金稅盤服務(wù)費(fèi)開這個(gè)的才可以抵扣。
84785017
2023 01/01 19:08
問題是我怎么抵扣
84785017
2023 01/01 19:08
我金稅盤的維護(hù)費(fèi)呀
郭老師
2023 01/01 19:08
你好，你抵扣不了的，如果是280塊錢的那一個(gè)在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84785017
2023 01/01 19:09
是我金額超了？還是小規(guī)模的本來就沒有抵扣
84785017
2023 01/01 19:10
我以前都沒有抵扣過的，就今年看見說可以抵扣的，所以我說來抵扣看看，結(jié)果沒看見表
郭老師
2023 01/01 19:12
不是金額超了
是你這個(gè)不是金稅盤的服務(wù)費(fèi)
是托管費(fèi)
84785017
2023 01/01 19:14
他開的是云化增值服務(wù)，那應(yīng)該怎么開我才可以抵扣
郭老師
2023 01/01 19:15
金稅盤服務(wù)費(fèi)這個(gè)收到了嗎？開這個(gè)發(fā)票才可以
84785017
2023 01/01 19:18
我剛跟一般納稅人的對(duì)比了一下，開的內(nèi)容不一樣，那我叫他從開也沒用了吧
郭老師
2023 01/01 19:21
你問下對(duì)方
只要不是280的都抵扣不了你，他給你開260你都抵扣不了。
84785017
2023 01/01 19:24
只能開280的才會(huì)有表格出來嗎
郭老師
2023 01/01 19:25
不是
表格隨時(shí)都有
上面的表格給你寫了
你可以看下
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