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問題已解決
請問老師，幫我看看，我是哪里做錯了嗎，財務(wù)費用余額還有19.04，是我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到嗎
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同學你好，你看一下你的余額表
2023 01/01 16:22
立峰老師 
2023 01/01 16:22
第18欄為什么小于19欄
84785030 
2023 01/01 16:35
老師，你看看呢
84785030
2023 01/01 16:36
老師，是分開拍的
立峰老師
2023 01/01 16:37
同學你好，你把18、19欄和對應(yīng)的了科目余額表發(fā)一下，無關(guān)的不要發(fā)
84785030
2023 01/01 16:39
老師，是發(fā)利潤表的對應(yīng)的金額嗎
84785030
2023 01/01 16:39
老師，看看是不是這個
立峰老師
2023 01/01 16:44
然后和財務(wù)費用的科目余額表也發(fā)一下，還有你有提示錯誤的那張表也一發(fā)一下
立峰老師
2023 01/01 16:44
你要把本期末的損益結(jié)轉(zhuǎn)后再填表
立峰老師
2023 01/01 16:45
如果有19.04，說明本期損益應(yīng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)。等結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)。
84785030
2023 01/01 16:52
老師，利息收入的分錄是這樣做和這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，對嗎？
84785030
2023 01/01 16:53
還有余額哦而且這里
立峰老師
2023 01/01 16:57
利息收入
借：銀行存款6.51
貸：財務(wù)費用—利息收入-6.51
立峰老師
2023 01/01 16:57
利息收入
借：銀行存款6.51
借：財務(wù)費用—利息收入-6.51
立峰老師
2023 01/01 16:58
不能使用貸方發(fā)生額，只有結(jié)轉(zhuǎn)損益時才可以
84785030
2023 01/01 16:59
那我現(xiàn)在要怎么做分錄才能把原來做錯了的改過來呢，6月9月和12月都做錯了
立峰老師
2023 01/01 17:00
原路沖回，按正確的做一下
84785030
2023 01/01 17:02
月底結(jié)轉(zhuǎn)的這步也要紅沖嗎，還是只紅沖做錯了的那一個科目就行了
立峰老師
2023 01/01 17:07
月末結(jié)轉(zhuǎn)的不用紅沖的，只需要把作錯的紅沖掉，然后再分別作個正確的就可以。
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