問(wèn)題已解決

老師，像比如七月份就把拿供應(yīng)商的貨賣(mài)掉了，當(dāng)時(shí)也沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票，八月開(kāi)的發(fā)票進(jìn)來(lái)，十一月我們才給供應(yīng)商打錢(qián)，這樣子的做賬思路是啥呢？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/01 15:27
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
八月份開(kāi)的發(fā)票的話(huà)，我們八月份根據(jù)發(fā)票入賬，借庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，然后七月份我們?cè)阡N(xiāo)售的時(shí)候先暫估成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估。
2023 01/01 15:30
84785021
2023 01/01 15:36
如果不暫估可以嗎？根據(jù)開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票的時(shí)間，直接結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎？
李霞老師
2023 01/01 15:41
你好同學(xué)，那咱收入和成本就不在一個(gè)月了，有點(diǎn)不符合，因?yàn)槟闶且呀?jīng)賣(mài)掉了，所以賣(mài)掉的時(shí)候肯定是確定收入了，如果那個(gè)月不暫估成本的話(huà)，那咱的利潤(rùn)就會(huì)增大，也不太符合，因?yàn)槭杖牒统杀径际菍?duì)應(yīng)的。
84785021
2023 01/01 15:47
現(xiàn)在問(wèn)題就是這樣的，我們進(jìn)貨的時(shí)間跟開(kāi)發(fā)票的時(shí)間和打款的時(shí)間都不一致，都不在一個(gè)月，我們賣(mài)貨的時(shí)間跟開(kāi)發(fā)票的時(shí)間和給我們打款的時(shí)間也不在一個(gè)月，這咋辦呢？
李霞老師
2023 01/01 15:55
你好同學(xué)，剛才是您又提問(wèn)問(wèn)題了嗎？我回復(fù)了，你可以看一下剛才那個(gè)回復(fù)，咱這個(gè)問(wèn)題不難，很正常，嗯，通過(guò)應(yīng)收應(yīng)付來(lái)過(guò)渡就可以了。
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