問(wèn)題已解決

#請(qǐng)問(wèn)老師，我一般納稅人，建造廠(chǎng)房用混凝土50萬(wàn)，其中其他單位從我們這分走2萬(wàn)的混凝土，我們單位代收了2萬(wàn)，然后他們要我們開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票，我們不可能開(kāi)票，混凝土公司說(shuō)開(kāi)票也一次性50萬(wàn)開(kāi)給我們公司，不愿意單獨(dú)開(kāi)2萬(wàn)的票，我收到50萬(wàn)，付48萬(wàn)，2萬(wàn)用代收款支付，稅務(wù)上怎樣處理合規(guī)？我對(duì)2萬(wàn)部分的進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/31 17:32
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，稅務(wù)上按你說(shuō)的處理，也是合規(guī)的，就是對(duì)2萬(wàn)元部分的進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)做轉(zhuǎn)出?；蛘咧苯拥挚郏俳o另外一家開(kāi)2萬(wàn)元的銷(xiāo)售發(fā)票，也可以的。
2022 12/31 17:36
84784955
2022 12/31 18:25
#追問(wèn)#老師我收混凝土進(jìn)項(xiàng)3%專(zhuān)票，那我抵扣有資格開(kāi)3%混凝土專(zhuān)票么？超范圍了呀
王雁鳴老師
2022 12/31 18:26
同學(xué)你好，抵扣就沒(méi)有資格開(kāi)3%的專(zhuān)票了。
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