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我上個(gè)月是暫估了銷售收入，這個(gè)月開票了要入賬，我先沖銷了上個(gè)月的暫估，然后按發(fā)票金額入賬，但是暫估的和實(shí)際的有差額，如何調(diào)整

84784971| 提問時(shí)間：2022 12/31 14:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，差額是稅嗎還是啥
2022 12/31 14:50
84784971
2022 12/31 14:54
不是稅，是主營業(yè)務(wù)收入的單面板收入和多面板收入有差額，如何調(diào)整，麻煩收會(huì)計(jì)分錄也寫出來
小鎖老師
2022 12/31 14:54
這樣，你沖掉暫估的收入以后
小鎖老師
2022 12/31 14:55
然后單獨(dú)做一筆發(fā)票的金額，借 銀行存款? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
小鎖老師
2022 12/31 14:55
這樣暫估和確認(rèn)收入就不會(huì)有差額
84784971
2022 12/31 15:00
就是有差額?。。?！發(fā)票數(shù)據(jù)和暫估的不一致啊，就是有差額才問你怎么調(diào)整啊！別浪費(fèi)我資源行嗎
小鎖老師
2022 12/31 15:03
不是啊老師，你第一次暫估的時(shí)候，你不先把之前的暫估全部沖掉嗎？
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