問(wèn)題已解決

上個(gè)月漏暫估的這個(gè)月補(bǔ)暫估，然后上個(gè)月暫估的沖銷(xiāo)掉，那這個(gè)月補(bǔ)暫估的要沖銷(xiāo)嗎？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/02 20:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若已經(jīng)來(lái)票， 這個(gè)月補(bǔ)暫估的也要沖銷(xiāo)
2019 04/02 20:05
84784952
2019 04/02 20:12
好的，謝謝老師
84784952
2019 04/02 20:19
老師，上個(gè)月不是借：應(yīng)付暫估，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-倉(cāng)儲(chǔ)成本，這個(gè)月來(lái)票了，但是還沒(méi)有付款，我是不是要借：成本，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)付暫估
84784952
2019 04/03 09:43
老師，這個(gè)月的補(bǔ)暫估的憑證沖銷(xiāo)不了
文文老師
2019 04/03 10:12
借：應(yīng)付暫估，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-倉(cāng)儲(chǔ)成本 上個(gè)月的暫估分錄是不是做反了？ 沖銷(xiāo)不了，是因?yàn)闆](méi)有來(lái)票還是記賬系統(tǒng)問(wèn)題？
84784952
2019 04/03 10:15
打反了，憑證做的是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付暫估。系統(tǒng)顯示的是因?yàn)檫@個(gè)月做的還未記賬所以不能沖銷(xiāo)，我是不是不用補(bǔ)上個(gè)月漏暫估了，這個(gè)月來(lái)票了我就直接確認(rèn)成本，貸；應(yīng)付賬款-倉(cāng)儲(chǔ)就可以了
文文老師
2019 04/03 10:29
是的，不用補(bǔ)上個(gè)月漏暫估了，這個(gè)月來(lái)票了我就直接確認(rèn)成本，貸；應(yīng)付賬款-倉(cāng)儲(chǔ)
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