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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，分公司上交給總公司利潤(rùn)，怎么寫(xiě)分錄呢
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你好
借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)??， ??貸：應(yīng)付利潤(rùn)? ??
借：應(yīng)付利潤(rùn)?? ?， ?貸：銀行存款
2022 12/30 19:47
84785008 
2022 12/30 19:49
老師都是新成立的公司，利潤(rùn)分配余額還沒(méi)有數(shù)據(jù)呢
鄒老師 
2022 12/30 19:50
你好，那你就想要去看一下你的描述了（分公司上交給總公司利潤(rùn)），你前后的描述是相互矛盾的
84785008
2022 12/30 19:56
老師，我們分公司是10月份成立的，實(shí)際是盈利了，只是沒(méi)到年末沒(méi)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目了
鄒老師
2022 12/30 19:57
你好，那就從本年利潤(rùn)? 結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，然后分紅就是了?
84785008
2022 12/30 20:03
那我先不結(jié)轉(zhuǎn)可不可以啊，利潤(rùn)分配先讓他在借方，等年末做賬時(shí)再轉(zhuǎn)，這樣就沖了，可以嗎
鄒老師
2022 12/31 09:05
你好，不可以。
應(yīng)當(dāng)先有?本年利潤(rùn)? 結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，然后才是分紅，這個(gè)順序是不能顛倒的
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