問題已解決

你好老師。我是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度有銷售退回的，我這個(gè)季度申報(bào)增值稅請(qǐng)問在哪里抵扣??？

84785016| 提問時(shí)間：2022 12/30 16:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你還開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？如果是的話，3%的普通發(fā)票的季度45萬以十欄，超過的全額在第12欄。
2022 12/30 16:22
84785016
2022 12/30 16:25
開了負(fù)數(shù)發(fā)票了。是專票。在哪里填呢
郭老師
2022 12/30 16:26
你好，在第一行和第二行。
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