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問(wèn)題已解決
老師 有個(gè)客戶 在我們是小規(guī)模納稅人付的款 但當(dāng)時(shí)說(shuō)先不著急開(kāi)票 現(xiàn)在我們升為一般納稅人了 又說(shuō)要發(fā)票 我們現(xiàn)在開(kāi)免稅普票嗎
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還是開(kāi)原來(lái)小規(guī)模稅率??
2022 12/30 15:50
84785022 
2022 12/30 16:01
可是現(xiàn)在開(kāi)票 稅盤(pán)就是6%的（一般納稅人服務(wù)費(fèi)）改不了呢
玲老師 
2022 12/30 16:02
聯(lián)系稅務(wù)局去稅務(wù)局填寫(xiě)承諾書(shū)再開(kāi)。
84785022
2022 12/30 16:04
老師 像這種先付款 暫時(shí)不要票的客戶 我們是收到款的當(dāng)月報(bào)增值稅 還是等他要票了 我們開(kāi)票當(dāng)月報(bào)呢
玲老師
2022 12/30 16:05
？那你們實(shí)際有沒(méi)有銷(xiāo)售呢？
84785022
2022 12/30 16:06
有的客戶付款就在享受服務(wù) 有的客戶是正好那時(shí)候做活動(dòng) 先付款 沒(méi)有讓服務(wù)
玲老師
2022 12/30 16:08
。已經(jīng)提供服務(wù)的，按服務(wù)進(jìn)度確認(rèn)收入。
還沒(méi)有提供服務(wù)的記入預(yù)收款。
84785022
2022 12/30 16:10
老師 之前都沒(méi)有用過(guò)預(yù)收賬款這個(gè)科目 都是記到應(yīng)收賬款里 這樣可以嗎
玲老師
2022 12/30 16:10
你好是的可以的可以?
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