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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，工程公司收到發(fā)票計(jì)入成本里，貸方是記應(yīng)付賬款還是應(yīng)收賬款呢，您看圖片他這么記得對(duì)嗎
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你好，收到發(fā)票計(jì)入成本，根據(jù)你的這個(gè)描述，那貸方應(yīng)當(dāng)是? 應(yīng)付賬款? 才是啊，說明這個(gè)地方有錯(cuò)誤
2022 12/30 12:35
84784966 
2022 12/30 12:36
就是對(duì)方給我們開的進(jìn)項(xiàng)材料票老師
84784966
2022 12/30 12:37
那他都是記得這個(gè)科目怎么辦呢老師，有影響嗎
鄒老師 
2022 12/30 12:37
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784966
2022 12/30 12:38
不是，我是說對(duì)方給我們開的進(jìn)項(xiàng)材料票老師，借方記成本，貸方應(yīng)該記應(yīng)付賬款對(duì)吧
鄒老師
2022 12/30 12:39
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容，早就針對(duì)這個(gè)回復(fù)了
84784966
2022 12/30 12:45
噢，那他之前的賬都記成應(yīng)收賬款了老師怎么辦呢
鄒老師
2022 12/30 12:46
你好，在他之前賬的基礎(chǔ)上，這樣做調(diào)整分錄
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)付賬款?
84784966
2022 12/30 12:48
昂，這樣直接把余額一筆轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款下就可以是吧老師，那對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商得也要對(duì)應(yīng)對(duì)吧老師，意思就是有幾個(gè)供應(yīng)商結(jié)轉(zhuǎn)幾筆對(duì)不老師
鄒老師
2022 12/30 12:50
你好，是的，是這樣的
84784966
2022 12/30 13:01
老師，他還有本身就是開出的票記得是應(yīng)收借方，那我還不能把應(yīng)收的賬面數(shù)全部調(diào)到應(yīng)付里，這個(gè)該怎么看呢老師
鄒老師
2022 12/30 13:02
你好，現(xiàn)在是另外一個(gè)問題（開具的收入發(fā)票）？
84784966
2022 12/30 13:05
不是，老師咱們需要把應(yīng)收調(diào)到應(yīng)付，但是還不能把所有余額都調(diào)到應(yīng)付里，因?yàn)樗€有開出發(fā)票本身就應(yīng)該記到應(yīng)收里的，所有這個(gè)需要把應(yīng)收多少金額調(diào)到應(yīng)付里，怎么從賬上看呢老師
鄒老師
2022 12/30 13:08
你好，在他之前賬的基礎(chǔ)上，這樣做調(diào)整分錄
借：應(yīng)收賬款? 130萬
貸：應(yīng)付賬款??130萬
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784966
2022 12/30 13:09
嗯嗯是的老師，這個(gè)130萬怎么從賬上查呢，總不能是一筆筆去加對(duì)吧老師
84784966
2022 12/30 13:11
就是這個(gè)130萬從賬上是怎么獲取呢老師，總不能咱們把記錯(cuò)的一筆筆去加對(duì)吧老師～
鄒老師
2022 12/30 13:11
你好，130萬就是你一開始提供圖片，錯(cuò)誤計(jì)入貸方應(yīng)收賬款的金額啊?
84784966
2022 12/30 13:18
是的，我知道老師，我是說從賬上去查哪個(gè)明細(xì)科目能取到這個(gè)130萬呢，因?yàn)樗加涘e(cuò)了，咱不能一筆筆去找吧
鄒老師
2022 12/30 13:20
你好，130萬就是你一開始提供圖片，錯(cuò)誤計(jì)入貸方應(yīng)收賬款的金額啊?
這個(gè)就是調(diào)整金額的思路啊?
我是根據(jù)你錯(cuò)誤的憑證，而不是根據(jù)什么明細(xì)賬
84784966
2022 12/30 13:25
嗯，我的意思是他之前都錄錯(cuò)了，不能一筆筆都去調(diào)吧老師，該調(diào)多少金額這個(gè)在明細(xì)賬上怎么取數(shù)呢查詢哪個(gè)科目能取到呢
鄒老師
2022 12/30 13:27
你好，比如針對(duì)這個(gè)的分錄，你可以看? 應(yīng)收賬款—某某明細(xì)的? ?貸方? 余額合計(jì)的 金額進(jìn)行調(diào)整。
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