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應收賬款有15萬不能收回，因給對方了折扣，這種情況會計怎么處理，稅務怎么處理
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你能紅沖你的發(fā)票嗎？紅沖的話，你紅沖收入就可以的。
2022 12/30 10:06
郭老師 
2022 12/30 10:06
借應收賬款負數
貸主營業(yè)務收入負數、應交稅費負數。
84784981 
2022 12/30 10:08
不能紅沖，發(fā)票要和合同對應起來。這樣屬于壞賬呢還是直接營業(yè)外支出
郭老師
2022 12/30 10:09
你好，做銷售費用或者是財務費用里面的。
84784981
2022 12/30 10:11
這屬于現金折扣嗎，那費用沒有發(fā)票，是不是匯算清繳需要調增
郭老師
2022 12/30 10:14
好，你在合同里面約定好了，不需要調整的，可以抵扣。
84784981
2022 12/30 10:18
我們從新簽了個單獨的協議可以嗎，這種不用去稅務備案是吧
郭老師
2022 12/30 10:18
可以的，不需要備案的。
84784981
2022 12/30 10:19
好的，謝謝老師
郭老師
2022 12/30 10:19
不用客氣，工作愉快。
84784981
2022 12/30 10:59
老師，當時協議是對方做賬用，只蓋了我們的章，沒有對方的章，這樣我們不能用吧，應該雙方蓋章吧
郭老師
2022 12/30 11:02
雙方都需要蓋章的，這個相當于是合同補充協議。
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