問(wèn)題已解決

某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）購(gòu)入壁紙一批，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款200000元，增值稅26000元，這批壁紙全部用于裝飾職工食堂，??（2）購(gòu)入生產(chǎn)書(shū)包所需材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元，增值稅13000元??（3）從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備所需零件，支持價(jià)稅合計(jì)金額10000元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/30 08:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，稍等給你做政務(wù)處理的。
2022 12/30 08:39
郭老師
2022 12/30 08:45
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)20萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交的稅進(jìn)項(xiàng)2.6萬(wàn) 貸應(yīng)付職工薪酬226000， 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款， 借管理費(fèi)用、福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出26000
郭老師
2022 12/30 08:46
借原材料10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.3萬(wàn) 貸銀行
郭老師
2022 12/30 08:46
借固定資產(chǎn)1萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)乘以3% 貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款
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