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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
預(yù)交2023年一年物業(yè)費(fèi)，我該怎么做分錄，沒(méi)有付款，怎么做分錄？
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預(yù)交，代表提前交 了，后面又說(shuō)沒(méi)有付款，到底是交了還是沒(méi)交呢
2022 12/29 15:54
84785025 
2022 12/29 15:56
我收到物業(yè)公司開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票備注是2023年物業(yè)費(fèi)，沒(méi)有公司的付款回單，這個(gè)我是掛賬還是？
鄒老師 
2022 12/29 15:56
你好，沒(méi)有公司的付款回單
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款
84785025
2022 12/29 15:58
我可以用預(yù)付賬款嗎？在1月直接轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)？
鄒老師
2022 12/29 15:59
你好，不可以，因?yàn)橐呀?jīng)取得了發(fā)票，就不應(yīng)當(dāng)通過(guò)預(yù)付賬款掛賬?
84785025
2022 12/29 16:02
我要在1月后面月份去攤銷嗎？還是直接可以在1月直接全轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
鄒老師
2022 12/29 16:03
你好，需要從1月份開(kāi)始，按12個(gè)月攤銷
84785025
2022 12/29 16:04
總金額/12攤到每個(gè)月做分錄？
鄒老師
2022 12/29 16:04
你好，是的，是這樣的
84785025
2022 12/29 16:15
這個(gè)在12月賬務(wù)處理對(duì)嗎？
鄒老師
2022 12/29 17:00
你好，2023年物業(yè)費(fèi)，是法人代表個(gè)人墊付了嗎？
84785025
2022 12/29 17:02
這個(gè)也不知道，我是掛應(yīng)付賬款-物業(yè)公司這樣合理點(diǎn)嗎？
鄒老師
2022 12/29 17:02
你好，需要知道到底有沒(méi)有付，如果付了是誰(shuí)付的，才知道貸方具體是什么科目的?
84785025
2022 12/29 17:03
問(wèn)了沒(méi)有付
鄒老師
2022 12/29 17:04
你好，沒(méi)有付，分錄就是
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款
84785025
2022 12/29 17:05
應(yīng)付賬款-后面跟的是物業(yè)公司？
鄒老師
2022 12/29 17:05
你好，是的，是這樣的
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