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老師，我建筑公司，簡易計稅，開了100萬的3個點的勞務(wù)費發(fā)票，然后我們把勞務(wù)90萬，分包了，別人也給我們開了90萬的勞務(wù)費發(fā)票，這個我們可以差額計稅對吧，只要交10萬的3個點的增值稅對吧？
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對的，是的，是這么做的。
2022 12/28 17:41
84784952 
2022 12/28 18:47
老師，這兩筆的會計分錄怎么做呀，
郭老師 
2022 12/28 18:50
借銀行100
貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03
應(yīng)交稅費簡易計稅
借主營業(yè)務(wù)成本90/1.03
應(yīng)交稅費簡易計稅
貸銀行存款90
84784952
2022 12/28 19:11
老師，就算這個90萬是普票，0稅率的，也是可以做這個分錄對吧？直接計算應(yīng)交稅費-簡易計稅對嗎？
郭老師
2022 12/28 19:12
對的
是的
可以的
可以
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