問(wèn)題已解決

老師，我們有個(gè)項(xiàng)目要開(kāi)40萬(wàn)的票，稅率9%。 然后收到了40萬(wàn)的13%稅率的進(jìn)項(xiàng)票。那請(qǐng)問(wèn)我們9還需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳2%的稅費(fèi)嗎？還是9%可以全部抵扣？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 14:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 是的； 異地項(xiàng)目先預(yù)交2% ；然后 機(jī)構(gòu)地申報(bào)? 抵減 2%部分的預(yù)交金額? ?在去抵扣進(jìn)項(xiàng)稅； 差額來(lái)報(bào)繳納增值稅即可? ?
2022 12/28 15:00
84785024
2022 12/28 15:00
也就是2%還是必須交現(xiàn)金是吧？
meizi老師
2022 12/28 15:03
你好；? 可以現(xiàn)金或者銀行支付哈? ?
84785024
2022 12/28 15:04
收到的13稅率的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全部用來(lái)抵扣9%稅率么？
84785024
2022 12/28 15:06
13%進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn)，我就可以抵扣開(kāi)的9%專(zhuān)票剩余7%稅額5萬(wàn)么？
meizi老師
2022 12/28 15:08
?你好1； 是的； 可以抵扣 ；2.? 可以的??
84785024
2022 12/28 15:15
我這個(gè)月開(kāi)票，下個(gè)月申報(bào)抵扣。進(jìn)項(xiàng)票什么時(shí)候認(rèn)證呢？
meizi老師
2022 12/28 15:17
你好 ；? ? ? ? 在 下月的15號(hào)之前 認(rèn)證即可? ?
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