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老師 去年利潤表錯了 重新申報了財務報表還要更改那些呢
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你好，預繳的申報表還有匯算清繳。
2022 12/28 14:15
84784956 
2022 12/28 14:16
是不是還要重新申報企業(yè)所得稅報表和匯算清繳報表
郭老師 
2022 12/28 14:16
對的，是的，是這么做的。l
84784956
2022 12/28 14:21
去年的的錯了 我現(xiàn)在更正申報這么多報表會不會有什么問題啊
郭老師
2022 12/28 14:22
你好，你調整之后是正確的，沒有問題的。
84784956
2022 12/28 14:26
老師 問題不大 當時費用分錄 然后下個月我反方向做分錄 但是不曉得為啥 利潤表就比資產負債表多了這個費用金額 當時沒發(fā)現(xiàn) 今天才發(fā)現(xiàn)
郭老師
2022 12/28 14:27
好，把這個費用放到借方負數(shù)，不要放到相反的分錄。
84784956
2022 12/28 14:28
老師 能講一下這是什么原理嗎 之前一直都是反方向沖銷 哪曉得這個費用反方向沖銷還增加了利潤
郭老師
2022 12/28 14:29
費用的發(fā)生額是在借方，如果放在貸方的話，可能他結轉損益的時候沒法取數(shù)。
84784956
2022 12/28 14:32
哦哦 意思沒取到數(shù) 所以我的利潤表會比資產負債表多哈
郭老師
2022 12/28 14:33
是的是的，可以這么理解的。
84784956
2022 12/28 14:35
好的 老師 所以我從去年7月就錯了 一直多了這個費用金額 今天才發(fā)現(xiàn)利潤表和資產負債表對不上 才找出來原因 老師 我要從去年改到今年 改這么多會不會有問題啊
郭老師
2022 12/28 14:37
你好，沒有問題的，你錯誤的改成正確的，有什么問題啊。
84784956
2022 12/28 14:38
要的 謝謝老師 我剛剛在電子稅務局改了財務報表 去年的可以直接重新申報 意思我就直接更正申報就可以哈 不用去大廳哈
郭老師
2022 12/28 14:39
對的，是的，只要你在電子稅務局能修改就行。
84784956
2022 12/28 15:05
好的 老師 那我更改了分錄 后面損益也變了 去年的憑證 明細賬是不是都得重新打印啊
郭老師
2022 12/28 15:05
對的，是的，需要這么做的。
84784956
2022 12/28 15:07
好的 謝謝 老師 我們虧損了140萬 然后資產負債表未分配期末岳是125萬 留底進項稅額是15萬 這樣是不是對的呢
郭老師
2022 12/28 15:08
這里看不出正確錯誤來。
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