問(wèn)題已解決

貿(mào)易方式為:進(jìn)料對(duì)口的，需要在申報(bào)系統(tǒng)做 手冊(cè)核銷嗎？手冊(cè)核銷怎么做？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 10:30
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，進(jìn)料對(duì)口的，手冊(cè)在海關(guān)核銷后，次年4月前在出口退稅做核銷，退稅系統(tǒng) 有專門的核銷模塊的
2022 12/28 10:34
84785038
2022 12/28 10:38
是在這里做嗎，保存數(shù)據(jù)然后上傳 電子稅局 進(jìn)料加工業(yè)務(wù)自檢？
84785038
2022 12/28 10:41
我保持?jǐn)?shù)據(jù)生成文件后，稅局那邊有三個(gè)報(bào)錯(cuò)，這些數(shù)據(jù)不能手工填寫(xiě)的，是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)
張壹老師
2022 12/28 10:54
你好，這個(gè)數(shù)據(jù)是系統(tǒng) 自動(dòng)出來(lái)的，你還要做調(diào)整表的，現(xiàn)在不是做核銷的時(shí)候，一般是每年3-4月做的
84785038
2022 12/28 11:08
今年3-4月也沒(méi)做，所以需要補(bǔ)做嗎？不然退稅申報(bào)做不了
張壹老師
2022 12/28 11:13
你好，現(xiàn)在做不了，明年再做，可以退稅的，你給你稅局反映一下
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