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請問，老師，我們公司房屋要出租，這個(gè)涉及哪些稅務(wù)問題？
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你好，如果是自己的房屋增值稅、附加稅，印花稅，房產(chǎn)稅、土地使用稅，所得稅。
2022 12/27 13:50
84785017 
2022 12/27 13:51
公司自己的辦公樓？增值稅要幾個(gè)點(diǎn)？
郭老師 
2022 12/27 13:54
一般納稅人營改增之前的5%，營改增之后的9%，如果是小規(guī)模的話，5%小規(guī)模普通發(fā)票季度45萬可以免增值稅的。
84785017
2022 12/27 14:45
請問，老師 長期租賃房屋收入5年時(shí)間，這個(gè)每年確認(rèn)收入，該怎么做賬？
郭老師
2022 12/27 14:46
你好你是一次收了錢？
郭老師
2022 12/27 14:46
按年收錢。借銀行房款貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
然后按月確認(rèn)收入，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，不要一次收錢。
84785017
2022 12/27 14:48
我們是一次收款
郭老師
2022 12/27 14:50
你好，那你這種有風(fēng)險(xiǎn)的，你在當(dāng)年就得做五年的收入，因?yàn)槟闶盏搅隋X就需要交增值稅，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額得是一致的。
84785017
2022 12/27 17:11
請問，老師，預(yù)繳的增值稅怎么做賬？
郭老師
2022 12/27 17:12
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行放款。
84785017
2022 12/27 17:19
好的，謝謝老師
郭老師
2022 12/27 17:20
不用客氣，工作愉快。
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