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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您幫我看下這個(gè)累計(jì)折舊審計(jì)的修改意見，別人做的賬，我該怎么給他調(diào)呢，沒太明白
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你好；? ?你去看看是不是多折舊了。 造成你原值的數(shù)據(jù)減少了； 去沖累計(jì)折舊分錄? ?
2022 12/27 11:27
84784966 
2022 12/27 11:38
您看下我拍照的審計(jì)的意見好像不是這個(gè)意思老師
meizi老師 
2022 12/27 11:42
你好；? 就是你們做賬的時(shí)候減少了 固定資產(chǎn)原值； 你去檢查他們折舊分錄是怎么寫的； 是不是做錯(cuò)了? ?
84784966
2022 12/27 11:43
他這么做的老師您看圖片
meizi老師
2022 12/27 11:45
你好； 你看下 應(yīng)該折舊的金額是多少；? 和你上面分錄折舊的月折舊額金額是否一致 ；? ? 看是否有差異 金額產(chǎn)生??
84784966
2022 12/27 11:46
老師，他第一筆購進(jìn)的時(shí)候這么做的 ，您看下對不
84784966
2022 12/27 11:47
這做的是什么意思沒看明白
meizi老師
2022 12/27 11:47
你好；? 意思就是 有可能折舊額的金額 與你應(yīng)該折舊的金額 是不一致的；? ?有可能是多折舊了。 沖掉了原值的金額 ； 造成你? ?本應(yīng)該 原值的金額與你折舊額 與你實(shí)際發(fā)生的了差異? ?
84784966
2022 12/27 11:53
昂 老師，那您幫我看下這個(gè)原值憑證發(fā)給您了，然后折舊金額，麻煩您幫我算下她是多折舊了嗎
meizi老師
2022 12/27 11:54
你好 ；? ?你這個(gè)要自己計(jì)算下哈；? 因?yàn)檫@個(gè)? 具體的折舊方法和年限等 都是你那邊清的??
84784966
2022 12/27 12:03
我也看不到老師，應(yīng)該用的是直線法吧，折舊年限汽車一般是多少年呢老師
meizi老師
2022 12/27 12:04
你好；? ? ? 汽車最低是折舊4年的 ； 一般是按照直線法來算的??
84784966
2022 12/27 12:19
好的，原值是含稅款的對吧老師
meizi老師
2022 12/27 12:20
? 原值 如果你是小規(guī)模的話； 那么你就是含稅計(jì)入原值的； 如果是一般納稅人收到專票 ；原值是不含稅金額哈? ?
84784966
2022 12/27 12:22
昂好的，汽車殘值率是多少呢老師一般
meizi老師
2022 12/27 12:23
你好； 一般殘值率是在5%左右的??
84784966
2022 12/27 12:24
好的一會(huì)我算算
meizi老師
2022 12/27 12:24
好的； 月折舊額 =原值金額*（1-5%）/48 ； 如果你按4年折舊的話? ?
84784966
2022 12/27 12:35
老師，算出來是971.02呀 ，她折舊的金額對著呢呀，您看下審計(jì)那是啥意思呢
meizi老師
2022 12/27 12:36
你好；? 那是不是你們折舊的方法 和你電子稅務(wù)局備案的數(shù)據(jù) 不一致； 你問下審計(jì)那邊的人 ； 如果是對的話；? 這樣寫調(diào)整就不對； 除非你還有其他固定資產(chǎn)? 數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤??
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