問(wèn)題已解決

老師好，補(bǔ)交2021年度企業(yè)所得稅10萬(wàn)元，及滯納金9000元，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄要怎樣處理

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/27 10:30
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您好，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2022 12/27 10:33
易 老師
2022 12/27 10:36
借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)9000貸：銀行存款9000
易 老師
2022 12/27 10:37
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100000貸：銀行存款100000。
84784973
2022 12/27 10:43
滯納金9000元不需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎
易 老師
2022 12/27 10:54
這是以前年度的，外資區(qū)直接調(diào)未分配利用
易 老師
2022 12/27 10:54
這是以前年度的，直接調(diào)未分配利用
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