問(wèn)題已解決

我們公司（一般納稅人）有企業(yè)淘寶店，淘寶店的產(chǎn)品是直接將A公司的產(chǎn)品上架的，有客戶(hù)買(mǎi)我們的產(chǎn)品時(shí)，我們開(kāi)票給客戶(hù)，然后A公司將產(chǎn)品的發(fā)票開(kāi)具給我們公司。請(qǐng)按業(yè)務(wù)發(fā)生先后，逐一寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。業(yè)務(wù)的發(fā)生時(shí)間是這樣的，求分錄：1、產(chǎn)品淘寶上架時(shí)分錄（不用做分錄），2、淘寶銷(xiāo)售時(shí)分錄，3、收供貨商開(kāi)來(lái)的發(fā)票分錄，4、我們公司結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄。請(qǐng)問(wèn)以下我的做法是否正確（詳見(jiàn)附件圖片）？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/26 16:21
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的分錄非常正確，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，確認(rèn)成本金額，若有差異，也得調(diào)整
2022 12/26 16:27
84785003
2022 12/26 16:39
老師，但剛才回一個(gè)對(duì)話(huà)，您的回復(fù)是這樣的：1產(chǎn)品是對(duì)方的，不需要做分錄，2、借：應(yīng)收賬款等，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款等，。是按您的分錄，還是按我的分錄呢？
小林老師
2022 12/26 16:51
您好，您的1也沒(méi)做分錄
小林老師
2022 12/26 16:52
您好，分了基本是相同的
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