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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，十月給客戶開的百分之一的專票。本月已經(jīng)開了負(fù)數(shù)了，對(duì)方需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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同學(xué)您好，是的沒錯(cuò)，這 是要的
2022 12/26 11:01
84785027 
2022 12/26 11:02
我這邊開了負(fù)數(shù)，他那邊只要抵扣了，就得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧，那就是他一月報(bào)稅的時(shí)候，在報(bào)表上填上就行了嗎？
易 老師 
2022 12/26 11:13
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
84785027
2022 12/26 11:16
老師，那我這邊開的負(fù)數(shù)發(fā)票，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，需要給購買方嗎？
84785027
2022 12/26 11:17
購買方說會(huì)計(jì)說，我這開了負(fù)數(shù)就行了，說她們那不用做轉(zhuǎn)出，這樣不對(duì)吧
84785027
2022 12/26 11:19
她們抵扣了，她們申請(qǐng)的紅字申請(qǐng)單。我們開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，他們說她們不用做轉(zhuǎn)出，這個(gè)說法對(duì)嗎？
易 老師
2022 12/26 11:34
申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn) 出的
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