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甲糕點廠為增值稅一般納稅人，本年9月將自產(chǎn)的50盒A月餅發(fā)給本企業(yè)職工，每盒月餅成本價為80元，A月餅不含增值稅售價為120元/盒；將自產(chǎn)的50盒B月餅捐贈給希望小學(xué)，每盒月餅成本價為100元，B月餅無同類貨物的銷售價格。已知月餅的成本利潤率為10%。要求：計算甲糕點廠上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。

84784947| 提問時間：2022 12/25 09:06
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
甲糕點廠上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額=120*50*0.13+100*(1+10%)*0.13=794.3
2022 12/25 09:07
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