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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，商貿(mào)企業(yè)暫估的商品，已經(jīng)做成本結(jié)轉(zhuǎn)，匯算清繳前沒有取得發(fā)票，要怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
企業(yè)所得稅匯算清繳里面填寫，納稅調(diào)整
2022 12/24 17:58
84784984 
2022 12/24 18:23
謝謝老師，納稅調(diào)增了，應(yīng)付暫估款一直掛著嗎
小菲老師 
2022 12/24 18:24
同學(xué)，你好
紅字沖銷之前分錄
84784984
2022 12/24 18:39
把暫估入庫及結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄全部紅沖了嗎
小菲老師
2022 12/24 18:39
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784984
2022 12/24 18:51
進(jìn)不來票，全部沖掉的話，東西賣出去了咋整呢，沒有這個(gè)商品，卻賣出這個(gè)商品，不就成虛開了嗎
小菲老師
2022 12/24 18:52
同學(xué)，你好
這個(gè)貨物是買進(jìn)來了，但是沒有發(fā)票是嗎？
84784984
2022 12/24 18:58
是買進(jìn)來的，沒有開票，也沒通過公賬付款
小菲老師
2022 12/24 18:59
同學(xué)，你好
但是，你賣出去了，就不能紅沖了，建議用公賬付款
84784984
2022 12/24 19:08
那就不紅沖了，匯算清繳先調(diào)增。后續(xù)再想辦法把應(yīng)付暫估款給消了。這樣可以嗎
小菲老師
2022 12/24 19:09
同學(xué)，你好
可以這樣的
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