問(wèn)題已解決

公司買了一批材料，沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有付款，年底了可以憑入庫(kù)單先暫估成本入賬嗎？暫估的成本能抵企業(yè)所得稅嗎？是不是沒(méi)發(fā)票的入賬只能是暫估呢？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/24 08:14
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
不可以的，年底暫估得語(yǔ)言納稅調(diào)增處理
2022 12/24 08:15
84785029
2022 12/24 09:44
但是明年1月份就能取得發(fā)票，也不能在今年扣除嗎
暖暖老師
2022 12/24 09:47
那可以的，你這樣直接可以扣除
84785029
2022 12/24 10:20
那就是今年沒(méi)票可以暫估入賬低企業(yè)所得稅，明年一月份收到發(fā)票就行，收到發(fā)票要放到今年的暫估成本分錄里嗎？還是就放到明年1月份賬里就行呢
暖暖老師
2022 12/24 10:23
放到今年的賬務(wù)處理了
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