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問題已解決
老師你好，我們是抖音商家，平臺讓我們給他們開補(bǔ)貼卷300元。我們給開完了。但是這個300塊錢我不會做賬，因為我們每次從抖店后臺提現(xiàn)到對公戶里的錢我都做賬了 我如果在做不就重復(fù)做收入了嗎 請問這個發(fā)票需要做賬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
對的
要做的
2022 12/23 15:14
84784982 
2022 12/23 15:24
請問怎么做分錄，實際上這個錢已經(jīng)平時做在收入里了
樸老師 
2022 12/23 15:25
你們計入銷售費(fèi)用的
不是你們給抖音平臺的嗎
84784982
2022 12/23 15:29
是平臺讓我們給他們開的補(bǔ)貼發(fā)票 因為這個錢是抖音賬戶給顧客發(fā)的優(yōu)惠券，顧客少付了 實際上錢給我們當(dāng)回款了 所以我們要給他們開發(fā)票，但是日常提現(xiàn)到對公可能這部分錢都已經(jīng)提到對公并且做賬了 所以現(xiàn)在開完發(fā)票在做收入不就重復(fù)了嗎
樸老師
2022 12/23 15:33
那你這個就是其他業(yè)務(wù)收入
借銷售費(fèi)用
貸其他業(yè)務(wù)收入
貸銷項
84784982
2022 12/23 15:39
貸：銷項，銷項是啥，我不懂，還有就是你這就相當(dāng)于又做一遍收入，因為我之前都坐過了 比如昨天提前2500 前天提現(xiàn)6000 大前天提現(xiàn)8000 可能這些錢里就含著300優(yōu)惠卷的收入 都已經(jīng)做完收入了
樸老師
2022 12/23 15:43
同學(xué)你好
就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅
樸老師
2022 12/23 15:43
你開了發(fā)票就要做收入的
84784982
2022 12/23 15:48
老師我們是小規(guī)模沒有稅
樸老師
2022 12/23 15:50
那你就
借銷售費(fèi)用
貸其他業(yè)務(wù)收入
84784982
2022 12/23 15:52
大概的意思是這樣的，假如你賣東西 別人給你5元，第二次給你4元。然后每次給你反1元，一共反2元這2元讓你給開發(fā)票，但是實際這2元你已經(jīng)入賬過了 你說這2元咋做賬
樸老師
2022 12/23 15:53
你們收到錢了嗎
那就
借其他貨幣資金
借應(yīng)收
貸????其他業(yè)務(wù)收入
84784982
2022 12/23 16:11
老師你咋沒有聽明白呢，這個錢已經(jīng)混在收入里做過分錄了 ，對方?jīng)]有一筆給轉(zhuǎn)過來這個300元，是直接混在整個11月份賬單里的
樸老師
2022 12/23 16:12
同學(xué)你好
那就是借銷售費(fèi)用
84784982
2022 12/23 16:13
說難聽點就是你應(yīng)收10塊錢 10 塊錢都收到了，這個3元含在10元里的
樸老師
2022 12/23 16:18
所以你開發(fā)票了計入銷售費(fèi)用
84784982
2022 12/23 16:38
借：銷售費(fèi)用 貸：什么
樸老師
2022 12/23 16:41
同學(xué)你好
貸其他業(yè)務(wù)收入
因為你開發(fā)票了
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