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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，從代賬公司把賬要回來，我看了今年1到11月份憑證，只有1月份記了購進(jìn)商品入庫記了9萬，其他的沒有購進(jìn)入庫，然后1到3月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，到456月又有結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月購進(jìn)9萬，4月結(jié)轉(zhuǎn)成本88477.54，5月結(jié)轉(zhuǎn)成本34687，6月結(jié)轉(zhuǎn)成本38703.16然后到現(xiàn)在又沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本了。老師這個是不是有問題啊，看不懂
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你好；? 1.這樣是有問題的 ； 如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的部分； 就要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ； 然后沒有做購進(jìn)的部分； 你還得 補(bǔ)做購進(jìn)分錄的； 不然你這樣賬實(shí)不一致的?
2022 12/22 14:54
84785011 
2022 12/22 14:57
這個是代賬公司做的，我現(xiàn)在拿回來也不知道要怎么補(bǔ)錄，老師可以教一下我嗎？是不是要先補(bǔ)購進(jìn)入庫分錄，然后財務(wù)軟件才會自動結(jié)轉(zhuǎn)成本
meizi老師 
2022 12/22 14:58
你好； 你要先做一次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)； 然后核對 入庫和出庫以及結(jié)存情況 ； 同時核對 他們的賬務(wù)處理? ；然后才好判斷那些地方錯誤了 ； 在來處理?
84785011
2022 12/22 15:01
我們是小公司，都是客戶要訂商品多少，我們就去廠家下單訂來直接發(fā)貨給對方，所以就沒有庫房
meizi老師
2022 12/22 15:16
你好 ；? 意思是買多少? 發(fā)多少； 那你就? ?去看看 是不是少做賬了? ； 補(bǔ)做哈 ；? ? ? 就不存在盤點(diǎn)了? ?
84785011
2022 12/22 15:32
補(bǔ)做什么呢
meizi老師
2022 12/22 15:37
?你好； 你不是說你少結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎 ； 補(bǔ)做 結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
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