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某餐飲增值稅小規(guī)模納稅人2022年四月成立，按月申報繳稅，適用征收率3%。2022年10月共取的商品銷售含稅收入319300元，購進原材料取得增值稅專用發(fā)票，注明價款為10000元，稅額1300元，首次購入稅控系統(tǒng)專用設備含稅控盤和開票一體機，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款3000元，稅額390元，請計算其十月應納增值稅稅額。
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你好319300除以1.03乘以3%=9300
9300減3390=5910
這個
2022 12/22 14:30
84784963 
2022 12/22 14:34
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務：
(1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價為10000元)捐給當?shù)丶t十字會；
2)外購一批原材料用于加工生產(chǎn)
，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元：
(3)中秋佳節(jié)，外購一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款5000元；
(4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當期無同類售價)投資于B企業(yè)。
計算：A企業(yè)當期的銷項稅額和可以抵扣的進項稅額
郭老師 
2022 12/22 14:42
你好，銷項稅額等于1萬乘以13%?10000*1.1*13%
進項稅額，1萬乘以13%
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