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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)2022年12月房費(fèi)29萬(wàn)多是12月開(kāi)還是2023年1月份開(kāi)比較好呢？由于2022年12月份小規(guī)模納稅人普通發(fā)票免稅截止，12月份被醫(yī)院征用了，12月房費(fèi)29萬(wàn)多合同是說(shuō)次月開(kāi)票并付款，小規(guī)模納稅人，正常季度開(kāi)票30-40萬(wàn)，成本季度30萬(wàn)左右，第四季度截止到12月20日已經(jīng)開(kāi)票了35萬(wàn)了
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你好；? 你這個(gè)房費(fèi)是好久的業(yè)務(wù)發(fā)生的； 描述下業(yè)務(wù) ；? ?才好判斷你? 這個(gè)? ?費(fèi)用 應(yīng)該什么時(shí)候去開(kāi)的??
2022 12/20 10:51
84784982 
2022 12/20 10:53
2022年12月份的房費(fèi)，合同簽訂是說(shuō)2023年1月份開(kāi)票，但是政策2023年1月份可能開(kāi)具普通發(fā)票不免稅，所以要不要在2022年12月份開(kāi)
84784982
2022 12/20 10:54
但是如果在2022年12月份開(kāi)具發(fā)票，就會(huì)導(dǎo)致一個(gè)季度開(kāi)票60多萬(wàn)，季度成本只有30多萬(wàn)，會(huì)導(dǎo)致我們利潤(rùn)過(guò)高，企業(yè)所得稅稅負(fù)率高
84784982
2022 12/20 10:56
就是怎么開(kāi)票合理又能省稅呢
meizi老師 
2022 12/20 10:58
你好；? ?12月的房費(fèi)? ；那你? 現(xiàn)在做無(wú)票收入? ；到時(shí) 23年1月開(kāi) 按照 12月的稅率來(lái)開(kāi)即可；? ??
84784982
2022 12/20 11:08
老師，那12月份做無(wú)票收入的話，企業(yè)所得稅稅負(fù)率比往年高出了很多，2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做？
meizi老師
2022 12/20 11:10
你好1；? ?那你也得做； 不然你 23年? 到時(shí)直接按12月稅率開(kāi)； 怕異常 罰款的??
84784982
2022 12/20 11:11
老師，那如果要在12月份確認(rèn)收入的話，那在12月份開(kāi)票就好了，為啥要在明年開(kāi)票呢
meizi老師
2022 12/20 11:12
你好 ；? ?那就得看你客戶要求了 ； 正常是這樣12月開(kāi)票報(bào)稅的 ；? ? ?
84784982
2022 12/20 11:13
老師，客戶在合同上說(shuō)是在2023年1月開(kāi)票，這不是剛好遇到政策截止期嗎？如果在12月份開(kāi)票，那我們也要交那么多企業(yè)所得稅啊
meizi老師
2022 12/20 11:16
你好1；? 那你就先要在12月報(bào)無(wú)票收入報(bào)稅去? ? ； 只能先報(bào)稅； 至于你盈利了那么多； 就得報(bào)所得稅哈 ； 除非你之前還有虧損； 你虧損后再繳納所得稅? ?
84784982
2022 12/20 11:41
那報(bào)所得稅還不如交增值稅，省的還搞的這么異常
meizi老師
2022 12/20 11:52
你好；? 你這個(gè)業(yè)務(wù) 本身就涉及增值稅和附加稅以及所得稅的；? ?
84784982
2022 12/20 11:58
老師，明年還可以開(kāi)免稅普通發(fā)票嗎
84784982
2022 12/20 12:00
就是本年一年一度企業(yè)所得稅交2000多元，如果12月份做進(jìn)去收入了，那么1-4季度企業(yè)所得稅交了3000多塊，2023年匯算清繳不會(huì)稅務(wù)局要退稅給我們吧 捂臉
meizi老師
2022 12/20 12:09
你好1； 不清楚； 暫時(shí)沒(méi)有文件出來(lái)的 ；2.? ? 你確實(shí)多繳納了。? ? 可以申請(qǐng)退稅的??
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