問(wèn)題已解決

7、甲公司為乙公司的母公司，占乙公司有表決權(quán)股份的80%，2018年甲公司將一批存貨銷售給乙公司，該批存貨成本為700萬(wàn)元，售價(jià)為1 000萬(wàn)元（不含增值稅），款項(xiàng)已收。至年末乙公司對(duì)外銷售40%，乙公司個(gè)別報(bào)表中對(duì)該批存貨計(jì)提50萬(wàn)元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。甲乙公司適用的所得稅稅率均為25%，則在合并報(bào)表中應(yīng)抵銷的遞延所得稅資產(chǎn)為（ ）萬(wàn) 您好，老師這題為什么算出來(lái)的答案是-32?5？？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/19 21:42
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，計(jì)算如下 700*0.6=420 1000*0.6-50=550高于420 550-420=130沖減 130*0.25=32.5因此為負(fù)數(shù)
2022 12/19 21:45
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