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10月只有3筆業(yè)務，一筆是法人給公司借款8000，剩下兩筆是主營業(yè)務成本，我做三張憑證，這樣對嗎？是不是忘記結轉成本？因為是小規(guī)模納稅人，可以和11月的一起結轉嗎（因為憑證已經(jīng)過賬了財務軟件不允許反過賬）
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是忘記結轉成本了。如果軟件不影響取數(shù)，可以試試11月一起結轉
2022 12/19 15:48
84784956 
2022 12/19 15:53
這邊結轉分錄可以做下嗎？
文文老師 
2022 12/19 15:55
借：本年利潤
貸：主營業(yè)務成本
84784956
2022 12/19 16:15
我是憑證錄入還是財務軟件可以結轉？財務怎么操作？
文文老師
2022 12/19 16:22
憑證錄入就可以了。
84784956
2022 12/19 16:31
摘要:結轉主營業(yè)務成本，借:本年利潤8000，貸:主營業(yè)務成本-制作費6000
-拍攝服務費2000，
然后憑證過賬？
文文老師
2022 12/19 16:34
對的，就是這樣操作
84784956
2022 12/19 16:40
然后我用財務期末結賬就可以跳轉11月做賬了對吧？旁邊的自動結轉、期末調匯、結轉損益是年末12月的賬做完后用的嗎？
文文老師
2022 12/19 16:47
是? 用財務期末結賬就可以跳轉11月做賬了
旁邊的也只需要用結轉損益就可以
84784956
2022 12/19 18:50
結轉損益這個是年末用還是每月末用?。?/div>
文文老師
2022 12/19 18:55
結轉損益這個是每月末用
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老師， 您好，10月 11月的賬我忘記結轉那一筆勞務成本，大概1萬多，可以放在12月一起結轉嗎？還是說需要反結賬賬到10月份去更改。因為憑證已經(jīng)打印出來了，10月和11月都已經(jīng)結轉了損益了，
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主營業(yè)務成本是每確認一筆結轉一次還是月底結轉一次??？
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老師您好，主營業(yè)務成本結轉是做一筆，還是要一筆登
，謝謝
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有筆兩筆成本，
借：主營業(yè)務成本30000
貸：銀行存款30000
還有一筆，借：主營業(yè)務成本8000
應付賬款-公司8000
，現(xiàn)在又收到該公司一筆退款，23000，這個分錄怎么做
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