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10月只有3筆業(yè)務(wù)，一筆是法人給公司借款8000，剩下兩筆是主營業(yè)務(wù)成本，我做三張憑證，這樣對嗎？是不是忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本？因為是小規(guī)模納稅人，可以和11月的一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎（因為憑證已經(jīng)過賬了財務(wù)軟件不允許反過賬）
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是忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了。如果軟件不影響取數(shù)，可以試試11月一起結(jié)轉(zhuǎn)
2022 12/19 15:48
84784956 
2022 12/19 15:53
這邊結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以做下嗎？
文文老師 
2022 12/19 15:55
借：本年利潤
貸：主營業(yè)務(wù)成本
84784956
2022 12/19 16:15
我是憑證錄入還是財務(wù)軟件可以結(jié)轉(zhuǎn)？財務(wù)怎么操作？
文文老師
2022 12/19 16:22
憑證錄入就可以了。
84784956
2022 12/19 16:31
摘要:結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，借:本年利潤8000，貸:主營業(yè)務(wù)成本-制作費(fèi)6000
-拍攝服務(wù)費(fèi)2000，
然后憑證過賬？
文文老師
2022 12/19 16:34
對的，就是這樣操作
84784956
2022 12/19 16:40
然后我用財務(wù)期末結(jié)賬就可以跳轉(zhuǎn)11月做賬了對吧？旁邊的自動結(jié)轉(zhuǎn)、期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益是年末12月的賬做完后用的嗎？
文文老師
2022 12/19 16:47
是? 用財務(wù)期末結(jié)賬就可以跳轉(zhuǎn)11月做賬了
旁邊的也只需要用結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以
84784956
2022 12/19 18:50
結(jié)轉(zhuǎn)損益這個是年末用還是每月末用啊？
文文老師
2022 12/19 18:55
結(jié)轉(zhuǎn)損益這個是每月末用
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