問(wèn)題已解決

老師，上月工資多發(fā)放和計(jì)提了，本月多發(fā)的部分已經(jīng)讓員工退回，請(qǐng)問(wèn)分錄都是怎么做的

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/19 15:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 12/19 15:07
84784993
2022 12/19 15:10
老師，多計(jì)提和發(fā)放的不需要沖回嗎
樸老師
2022 12/19 15:22
同學(xué)你好 要的 要沖回的哦
84784993
2022 12/19 15:29
本月沖回計(jì)提，借：應(yīng)付職工薪酬——工資，貸，管理費(fèi)用 沖回發(fā)放 借：銀存，貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 是這樣嗎
樸老師
2022 12/19 15:37
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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