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老師，高新需要調賬。之前做的結轉成本，借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品-執(zhí)法記錄儀 現(xiàn)在需要做研發(fā)領料，借：研發(fā)支出-費用化支出，貸：庫存商品-執(zhí)法記錄儀嗎？
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同學你好，先做分錄，借：主營業(yè)務成本 ，負數(shù)，貸：庫存商品-執(zhí)法記錄儀，負數(shù)，再做，借：研發(fā)支出-費用化支出，貸：庫存商品-執(zhí)法記錄儀。
2022 12/17 16:25
84785021 
2022 12/17 16:35
老師，我是直接改賬的，就做一筆：借：研發(fā)支出-費用化支出，貸：庫存商品-執(zhí)法記錄儀。就可以了吧
王雁鳴老師 
2022 12/17 16:36
同學你好，直接改賬，應該是借：研發(fā)支出-費用化支出，正數(shù)，借：主營業(yè)務成本 ，負數(shù)。
84785021
2022 12/17 16:40
就做一筆：借：研發(fā)支出-費用化支出，正數(shù)，借：主營業(yè)務成本 ，負數(shù)。貸：庫存商品-執(zhí)法記錄儀。這樣嗎？
王雁鳴老師
2022 12/17 16:44
同學你好，不是的，不用再貸：庫存商品-執(zhí)法記錄儀。只是做，借：研發(fā)支出-費用化支出，正數(shù)，借：主營業(yè)務成本 ，負數(shù)。就行了。
84785021
2022 12/17 16:46
那不用結轉成本了嗎？
王雁鳴老師
2022 12/17 16:46
同學你好，是的，不再結轉成本了。
84785021
2022 12/17 16:47
那庫存商品怎么辦？那不就一直掛在賬上了？
王雁鳴老師
2022 12/17 16:48
同學你好，庫存商品，在做這個分錄的時候，已經(jīng)出去了。借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品-執(zhí)法記錄儀
84785021
2022 12/17 16:52
那就是總共做2筆是吧，：借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品-執(zhí)法記錄儀，借：研發(fā)支出-費用化支出，正數(shù)，借：主營業(yè)務成本 ，負數(shù)。老師，麻煩看下下面這個圖做的對嗎？
王雁鳴老師
2022 12/17 16:55
同學你好，你調賬是調的什么時候的賬??？
84785021
2022 12/17 16:58
調2020年的了，因為要做高新，現(xiàn)在就是全部改賬。
王雁鳴老師
2022 12/17 16:59
同學你好，也就是直接做2020年５月份的賬對吧。如果是的話，就直接做一筆分錄就行了。借：研發(fā)支出-費用化支出，貸：庫存商品-執(zhí)法記錄儀。
84785021
2022 12/17 17:01
好的。謝謝老師了。借：研發(fā)支出-費用化支出-研發(fā)領料，貸：庫存商品-執(zhí)法記錄儀，對吧。三級科目加上可以的吧
王雁鳴老師
2022 12/17 17:02
同學你好，對的，三級科目加上，可以的。
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