問(wèn)題已解決

老師，我們是2020年的賬目，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票，做的暫估入庫(kù)，匯算也沒(méi)有調(diào)整，今年我們才把發(fā)票要過(guò)來(lái)，現(xiàn)在怎么辦呢

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/17 08:30
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您做法錯(cuò)誤，1更正納稅申報(bào)表，補(bǔ)繳滯納金
2022 12/17 08:34
84784948
2022 12/17 08:37
老師，如果真要是調(diào)整的，補(bǔ)的稅比較多呀，是5000多萬(wàn)的發(fā)票
84784948
2022 12/17 08:38
現(xiàn)在賬目上還掛賬暫估，我現(xiàn)在可以用這張發(fā)票沖之前的暫估嗎
小林老師
2022 12/17 08:43
您好，那您以前操作就是錯(cuò)誤的
小林老師
2022 12/17 08:43
您好，匯算清繳沒(méi)收到發(fā)票就要納稅調(diào)增
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