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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
用的金蝶賬無(wú)憂財(cái)務(wù)軟件，工資，把養(yǎng)老和社保金額都填上了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)計(jì)提工資憑證，怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 12/16 17:51
84784964 
2022 12/16 19:25
上圖，繳納社保，個(gè)人部分需要計(jì)提嗎
樸老師 
2022 12/16 19:26
個(gè)人部分是包含在工資里計(jì)提的
84784964
2022 12/16 19:34
因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件，填社保個(gè)人繳納部分，但是我覺(jué)得沒(méi)有起到作用
84784964
2022 12/16 19:49
社保，企業(yè)代交，用其他應(yīng)收款，還是其他應(yīng)付款？合適
樸老師
2022 12/16 21:30
先發(fā)工資后交社保就用其他應(yīng)付款
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