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12月的社保公積金要在1月申報(bào)并繳納，但是做賬的時(shí)候 需要把12月份社保公積金先入賬，怎么做分錄，掛在哪個(gè)科目里面
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你好；? ?是的；先做下 12月的計(jì)提分錄 ；然后1月做繳納分錄即可；? 比如； 借管理費(fèi)用- 公積金貸應(yīng)付職工薪酬- 公積金? ?
2022 12/16 10:21
84784983 
2022 12/16 10:23
但是我要把12月份工資發(fā)放 并入賬，如何做分錄呢？12月份社保公積金還沒扣繳
meizi老師 
2022 12/16 10:24
你好 1；? ? 是的； 先做計(jì)提的；? ?你12月的公積金 ；1月繳納； 先在12月叢計(jì)提??
84784983
2022 12/16 10:26
我說的是工資，12月份的工資，要發(fā)12月份的工資，不得扣除個(gè)人部分的社保嗎？12月份的社保還沒交
meizi老師
2022 12/16 10:31
你好1；? ? ? ?你 是次月? ?1月繳納12月的公積金 ； 你們工資是：? 12月 工資在? 12月 發(fā) 工資 ；如果你在 12月扣除是可以的? ?；? 到時(shí)你做分錄掛著即可； 比如； 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款- 個(gè)人公積金??
84784983
2022 12/16 10:32
發(fā)放工資的分錄怎么做？銀行沒有扣除？掛哪個(gè)科目
meizi老師
2022 12/16 10:33
你好；? ?借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款- 個(gè)人公積金? ? ；先走科目掛著 個(gè)人公積金金額的掛著科目； 下次發(fā)工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-? ?工資 貸銀行存款? ??
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