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某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)借方余額5.2萬元，遞延所得稅負(fù)債貸方余額3.5萬元。2021年按稅法規(guī)定的應(yīng)納稅所得額為400萬元，預(yù)計(jì)未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得稅用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差異。2021年12月31日，該企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)如下（單位：萬元）：

84784966| 提問時(shí)間：2022 12/15 18:50
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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2022 12/15 18:50
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