問(wèn)題已解決

老師 我按照六個(gè)點(diǎn)和2.5個(gè)企稅買票 讓對(duì)方開具價(jià)稅合計(jì)421500票 我應(yīng)該給多少錢于對(duì)方 麻煩列式下計(jì)算過(guò)程

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/15 13:59
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)是421500算8.5%的稅嗎
2022 12/15 14:11
84784985
2022 12/15 14:12
增值稅是0.06 企業(yè)所得稅是2.5
樸老師
2022 12/15 14:26
同學(xué)你好 這個(gè)不就是8.5%嗎
84784985
2022 12/15 14:29
是的 是別人公司買票 我公司承擔(dān) 增值稅:421500/1.06ⅹ0.06=23858 所得稅23858*0.025=596 增值稅和企業(yè)所得稅扣減下來(lái) 那我我公司應(yīng)該開具多少的金額的票
樸老師
2022 12/15 14:38
同學(xué)你好 421500+23858+596 開這個(gè)金額的
84784985
2022 12/15 14:41
不對(duì) 老師 價(jià)稅合計(jì)的金額確定下來(lái)了是421500元 那么我們就只 應(yīng)該返還421500-23858-596金額的款
樸老師
2022 12/15 14:46
同學(xué)你好 你退的話就421500-23858-596
84784985
2022 12/15 14:52
老師 對(duì)方流程讓我們這樣走 1.開出去421500元的發(fā)票后收到421500元款項(xiàng) 2.和對(duì)方指定公司簽396210的合同并收到等額的發(fā)票后再打款給對(duì)方指定公司 這樣不就是平平進(jìn)平出 風(fēng)險(xiǎn)很大
樸老師
2022 12/15 15:00
這個(gè)退回去的錢只能私戶退私戶
84784985
2022 12/15 15:02
我這邊都不涉及私戶對(duì)私戶呀 都公戶差額處理 進(jìn)項(xiàng)票是421500-23858-596 銷項(xiàng)票是421500 所以在問(wèn)這樣處理是不是有風(fēng)險(xiǎn)
樸老師
2022 12/15 15:06
同學(xué)你好 對(duì)的 需要私戶退款到他私戶 不然稅局就能看出來(lái)是你虛開
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~