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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們夏天買西瓜的發(fā)票，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在還可以抵扣嗎？ 另外就幾千塊錢，不是大弄收購，可以抵扣嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
西瓜是用在哪里的？允許抵扣的可以抵扣。
2022 12/15 09:05
郭老師 
2022 12/15 09:05
大弄收購是什么意思的？
84784947 
2022 12/15 14:41
老師，西瓜是買來送客戶的，幾千錢。不是大型收購。
郭老師
2022 12/15 14:44
招待客戶的抵扣不了。
84784947
2022 12/15 15:11
我昨晚申報(bào)放在進(jìn)項(xiàng)里抵扣了
郭老師
2022 12/15 15:14
你需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84784947
2022 12/15 15:34
稅費(fèi)也繳了，只有4000塊，稅360.
郭老師
2022 12/15 15:35
那你下一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要么去修改一下可以吧，就這兩種方法自己選擇，正規(guī)的應(yīng)該是修改本月的申報(bào)表。
84784947
2022 12/15 16:27
好的，高速過路費(fèi)發(fā)票金額，我同時(shí)填在進(jìn)項(xiàng) 8B和10欄，這個(gè)是沒問題的吧
那個(gè)金稅盤的費(fèi)用，我填了主表減征、005.021
這兩個(gè)沒錯(cuò)吧
郭老師
2022 12/15 16:28
高速的過路費(fèi)，這個(gè)得是電子普通發(fā)票才可以抵扣的，在勾選平臺里面需要勾選的35欄里面填寫。
郭老師
2022 12/15 16:28
主表23欄還有減免明細(xì)表、附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
84784947
2022 12/15 16:31
那金稅盤的費(fèi)用抵扣是對的
84784947
2022 12/15 16:33
高速的過路費(fèi)我在網(wǎng)上查的是通行發(fā)票也行呢
郭老師
2022 12/15 16:33
這是旅客服務(wù)，旅客服務(wù)怎么是高速通行費(fèi)的呢？旅客服務(wù)是坐飛機(jī)、坐火車、坐汽車的。
84784947
2022 12/15 16:40
哦哦，搞錯(cuò)了。
這個(gè)是橋/閘，也不是過路費(fèi)。如果有開具過路費(fèi)普通發(fā)票，在勾選平臺里也是體現(xiàn)出來是吧
84784947
2022 12/15 16:42
沒搞過這種，老板說他那種過路費(fèi)可以抵扣，我就查了查，以為真的可以抵扣。
郭老師
2022 12/15 16:43
開具的電子普通發(fā)票在勾選平臺里面可以勾選，如果是紙質(zhì)的勾選不了。
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