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實(shí)務(wù)
問題已解決
寫分錄時(shí)，增值稅是否需要列出，取決于是一般納稅人開的還是小規(guī)模納稅人開的，還是取決于是普通發(fā)票還是專用發(fā)票？
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您好！作為采購(gòu)方，不看對(duì)方是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，只要對(duì)方開的是專票，就要單獨(dú)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 12/14 22:59
84784949 
2022 12/14 23:01
?那作為銷售方呢
丁小丁老師 
2022 12/14 23:04
您好！作為銷售方，一般納稅人確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，小規(guī)模納稅人直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅，因?yàn)樾∫?guī)模只有這一個(gè)科目，不分明細(xì)科目
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