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郭老師在嗎？公司從個(gè)人手買車，沒辦過戶，明年才能過戶開發(fā)票。今年交的車保險(xiǎn)費(fèi)是從6月到明年6月的。（保險(xiǎn)費(fèi)開的專票，242元稅額，9月已認(rèn)證）。今年6-12月的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，需要怎么辦？怎么轉(zhuǎn)出來？
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你好； 你把 不能抵扣的； 做 借管理費(fèi)用- 保險(xiǎn)費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 然后 附表2? ? ? ?填寫轉(zhuǎn)出申報(bào) 即可；? 月末記得做 月末結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
2022 12/13 18:36
84785041 
2022 12/13 18:42
老師，因?yàn)槭?月份認(rèn)證的，現(xiàn)在11月了，能在11月的增值稅附表二中一次性轉(zhuǎn)出6-12月的這部分進(jìn)項(xiàng)嗎？還是需要修改9月10月11月12的增值附表二
84785041
2022 12/13 18:55
？？？？？？？老師麻煩解答下
meizi老師 
2022 12/13 19:02
你好； 你9月認(rèn)證的； 你應(yīng)該是10月報(bào)9月增值稅的時(shí)候就申報(bào) 了進(jìn)項(xiàng)稅的；? 你之前沒有報(bào)數(shù)據(jù)嗎 ？ 沒有報(bào)的要 去改之前的申報(bào)表 附表2 才行的??
84785041
2022 12/13 19:11
之前什么數(shù)據(jù)？
84785041
2022 12/13 19:12
發(fā)票是6月開的，一直沒拿回來，9月發(fā)票回來了認(rèn)證了
84785041
2022 12/13 19:13
結(jié)果到現(xiàn)在車的發(fā)票還沒開
meizi老師
2022 12/13 19:13
你好； 就是說 你之前 9月認(rèn)證當(dāng)期? ；你9月的增值稅申報(bào)表? ；10月； 都要改動(dòng)附表2的數(shù)據(jù)? ??
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