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老師，計提項目員工工資可以借方：工程施工，貸方：應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交個稅嗎
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你好
可以的，你這個是可以進入工程施工這個科目的
2022 12/13 17:17
84784953 
2022 12/13 17:19
貸方：還有應(yīng)交個稅的
王超老師 
2022 12/13 17:20
這個是可以的，提前吧個人所得稅計提出來的
84784953
2022 12/13 17:26
但是發(fā)工資時又沒扣，可以直接借方：應(yīng)付職工薪酬，貸方銀行存款嗎
王超老師
2022 12/13 17:28
可以的，
但是你不是說沒扣嗎？有點矛盾阿
84784953
2022 12/13 17:40
是啊，是之前的賬，發(fā)工資個稅社保都沒扣，做的分錄沒扣，直接借方：應(yīng)付職工薪酬，貸方銀行存款
王超老師
2022 12/13 17:40
這個不對阿，那你銀行存款跟你的銀行對賬單對不上阿
84784953
2022 12/13 17:48
銀行存款是對的，可能他的個稅，社保扣除那些一直掛賬不對，因為借方是按照實發(fā)工資掛借方的
王超老師
2022 12/13 17:48
是的，這個賬務(wù)處理就是錯誤的了
84784953
2022 12/13 17:53
我也是第一次看到借方主營業(yè)務(wù)成本，貸方是應(yīng)付工資，應(yīng)交個稅的，那更正一整年的也麻煩
王超老師
2022 12/13 17:54
是的，這個是比較麻煩的
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