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2.①9月1日，業(yè)務(wù)員白雪向建昌公司詢問標(biāo)準(zhǔn)鍵盤的價格(95.00元/只)，評估后確認(rèn)價格合理，隨即向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只，要求到貨日期為9月3日。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。②9月1日，上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95.00元。③9月3日，收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。④9月3日，將所收到的貨物驗收入原料庫。填制采購入庫單。⑤當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，發(fā)票號為8001，采購員將發(fā)票信息錄入系統(tǒng)。⑥業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財務(wù)部，財務(wù)部門確定此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本，材料會計計明細(xì)賬。⑦財務(wù)部門開出轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號為9101，付清采購貨款。要求簡述以上操作涉及哪些系統(tǒng)的操作，并生成什么單據(jù)。如涉及記賬憑證的生成，請書寫會計分錄并表明憑證
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2022 12/13 14:00
夕夕老師 
2022 12/13 14:55
1不涉及記賬憑證；采購申請系統(tǒng)，采購申請單
2采購申請系統(tǒng)，采購申請單
3采購收貨系統(tǒng)，到貨單
4采購入庫系統(tǒng)，入庫單，
借原材料95*300=28500
貸應(yīng)付賬款——暫估28500
5采購入庫系統(tǒng)，核銷單，發(fā)票
6財務(wù)系統(tǒng)
借原材料300*95=28500
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）300*95*0.13=3705
貸應(yīng)付賬款300*95*1.13=32205
7采購付款申請系統(tǒng)，付款審批單
借應(yīng)付賬款32205
貸銀行存款32205
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