00:10:00
問題已解決
2021年底進項稅30242.08，銷項稅658.06，沒做任何處理，然后2022年上半年稅局強制的要求辦理了留底退稅，現(xiàn)在2021年的銷項稅658.06我應該怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你留抵退稅退了多少？應該是退的金額不大于30242.08減去658.06才對
2022 12/13 09:46
84784976 
2022 12/13 09:47
退了2萬多
郭老師 
2022 12/13 09:52
你好，你的肖像已經(jīng)抵扣了，你的進項有沒有全部退回？銷項減去進項沒有交稅，然后剩余的那一部分退回了。
郭老師
2022 12/13 09:53
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84784976
2022 12/13 09:55
就是說我現(xiàn)在要把這658.06轉到“轉出未交增值稅”里是嗎？
84784976
2022 12/13 09:55
轉到未交增值稅里然后咋整啊
郭老師
2022 12/13 09:56
進項銷項都結轉到這里面，進項轉出也結轉到這里面，不光是銷項結轉，你的進項也有余額嘛。
郭老師
2022 12/13 09:56
借應交稅費應交增值稅進項轉出，
貸，應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借，應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸，應交稅費應交增值稅進項結轉了之后就會沒有余額的。
84784976
2022 12/13 09:56
好的，謝謝老師
郭老師
2022 12/13 10:01
不用客氣，工作愉快。
閱讀 88
描述你的問題，直接向老師提問
125
意見反饋
