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問(wèn)題已解決
老師您好，老師我想問(wèn)一下2019年我們付了1筆款，對(duì)方?jīng)]開(kāi)票，現(xiàn)在聯(lián)系到對(duì)方了，對(duì)方要開(kāi)發(fā)票，當(dāng)年的稅率是16%,現(xiàn)在是13%。是不是要求對(duì)方按照16%開(kāi)。如果按照16%開(kāi)，我還是能正常抵扣是吧
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你好，不可以的，現(xiàn)在開(kāi)不了13%的了，主要是他稅務(wù)局那邊也不可以。
2022 12/12 19:42
郭老師 
2022 12/12 19:42
可以按13來(lái)給你開(kāi)發(fā)票，如果是你們單位少抵扣了，你可以要求他補(bǔ)上稅點(diǎn)。
84784984 
2022 12/12 20:19
老師您好，對(duì)方要是能開(kāi)出16%的我也能在增值稅發(fā)票系統(tǒng)上正常抵扣，不管對(duì)方開(kāi)多少稅率我都能正常抵扣是吧
郭老師
2022 12/12 20:20
稅務(wù)局允許開(kāi)都可以的。
84784984
2022 12/12 20:21
老師，我還想問(wèn)問(wèn)，如果當(dāng)時(shí)我們付款1160元，1160/1.16*1.13=1130元，對(duì)方退我們30元稅點(diǎn)，這樣算對(duì)嗎
郭老師
2022 12/12 20:27
對(duì)的，是的，是這么做的，是這么理解的
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