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老師我們是購買方，因為退貨本月收到了9月的開出一張負(fù)數(shù)發(fā)票，之前進(jìn)項已抵扣，這張票分錄怎么做
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借應(yīng)付賬款，貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022 12/12 14:20
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提問，老師，我是購買方這月發(fā)生商品退貨，收到銷售方開出的增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票，且上月收到銷售方開出的發(fā)票已抵扣進(jìn)項稅，這期收到退貨紅字發(fā)票怎么處理入賬呢
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退庫存商品，之前的發(fā)票已抵扣，收到了退貨的負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在怎么樣這個分錄
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客戶退貨了，之前給他們開專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，這次退貨，我們是銷售方，我們需要給客戶開負(fù)數(shù)發(fā)票，紅字發(fā)票信息表可以由我們申請嗎，還是必須購買方申請
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本月收到退貨，此退貨之前已經(jīng)確認(rèn)收入了，退貨我們還未開負(fù)數(shù)發(fā)票給對方，想問一下我如何賬務(wù)處理
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本月收到進(jìn)項票，計劃在次月抵扣，本月的進(jìn)項分錄怎么做？
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查看更多- 供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員以我司的名義下采購單采購商品，將采購的商品銷售給業(yè)務(wù)員自己的客戶，然后根據(jù)其銷售的商品以采購價轉(zhuǎn)款至我司，用于沖抵我司預(yù)存供應(yīng)商的貨款。請問賬務(wù)如何處理？ 昨天
- 因A公司已關(guān)了，A公司將原先在供應(yīng)商采購的鏡片贈送給B公司原先B公司收到A公司贈送的鏡片時，確認(rèn)了收入。因為后續(xù)B公司調(diào)給門店，想以A公司原先價調(diào)給門店取得收入。取得贈送鏡片時，借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)收入。但現(xiàn)在B公司將部分鏡片退回給供應(yīng)商了，已確認(rèn)的收入用不用沖減？供應(yīng)商又將貨款抵減在B公司旗下的門店的賬上，B公司與門店的賬務(wù)分別該怎么處理？有老師回復(fù)收入要沖減，有的老師回復(fù)不用沖減。到底需不需要沖減呢？ 昨天
- 結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅銷項稅額，借應(yīng)交稅費-銷項稅，貸應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額，然后那個銷項稅額科目貸方還有余額，還需要做其他分錄嗎 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 7天前
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