問(wèn)題已解決

我們公司幫我們香港關(guān)聯(lián)公司B代墊了五六十萬(wàn)的差旅費(fèi),同時(shí)我?guī)退樟怂麄兊目铐?xiàng)。我的問(wèn)題是1.年底了,香港公司還沒(méi)把我們代墊的款還回來(lái),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?2.如果其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對(duì)沖嗎,可以年底先沖,明年年初修改回來(lái)嗎?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/12 10:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)期初數(shù)不能隨便改的
2022 12/12 10:42
84785036
2022 12/12 10:44
老師問(wèn)題一麻煩回答。期初不改那我可以三月份修改嗎?因?yàn)橄愀勰沁吙赡芙衲陙?lái)不及還給我們公司
樸老師
2022 12/12 10:57
同學(xué)你好 可以的 期初數(shù)不能改 但是你可以在賬上做分錄調(diào)整沖減
84785036
2022 12/12 11:02
老師,第一個(gè)問(wèn)題,我想問(wèn)的是,如果我們不沖減,他們又沒(méi)還我們錢(qián),年底其他應(yīng)收款五六十萬(wàn),會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)讓我交稅?交什么稅?您回答的第二個(gè)問(wèn)題如果我們怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),先沖減,然后明年二三月沖回的話,是不是只要做個(gè)修正的分錄?怎么做分錄呢
樸老師
2022 12/12 11:08
同學(xué)你好 這個(gè)要交稅 交增值稅附加稅所得稅 2.對(duì)的 這個(gè)要做的 直接沖減
84785036
2022 12/12 11:19
我們咨詢行業(yè),如果交稅是不是這樣的算法比如50萬(wàn)。稅費(fèi):500000*0.06=30000*附加0.12=3600 ,是當(dāng)做借款嗎?我們就算無(wú)息的合同也不行是嗎?只交增值稅附加稅,別的不需要了吧?什么時(shí)候申報(bào)呢?
樸老師
2022 12/12 11:27
同學(xué)你好 無(wú)息合同可以的 這個(gè)不用交稅
84785036
2022 12/12 11:30
所以按照我們的情況是年底賬上有其他應(yīng)收款5-6十萬(wàn),可以簽個(gè)無(wú)息的借款合同,這樣就無(wú)稅務(wù)的風(fēng)險(xiǎn),是嗎?如果您建議的話,是沖減更好還是簽合同更好呢?
樸老師
2022 12/12 11:33
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
樸老師
2022 12/12 11:34
同學(xué)你好 這個(gè)可以簽無(wú)息合同
84785036
2022 12/12 11:42
好的,謝謝您
樸老師
2022 12/12 11:48
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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