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問題已解決
老師，請問公司應(yīng)付帳款借方有60萬余額、貸方也有70萬余額，這些余額是之前會計做賬遺留的問題，后面過來的我接手工作查不出原因了，然后我和供貨商核實過，沒有欠他們的貨款、也沒有預收他們的貨款，這種情況該怎么處理？
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存貨看下是正確的嗎
購買的時候做的庫存商品的嗎
2022 12/11 20:21
84785010 
2022 12/11 21:58
之前的，好幾年了，歷史的東西，好多，沒辦法查…，總之對方說不欠了
郭老師 
2022 12/12 07:08
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
84785010
2022 12/12 07:51
借方也有余額？
郭老師
2022 12/12 08:00
上面是貸方余額
借方余額借營業(yè)外支出貸應(yīng)付帳款
你上面的應(yīng)付賬款是一個企業(yè)的嗎
是的話貸方余額10
84785010
2022 12/12 08:04
是同一個企業(yè)的有貸方有借方
郭老師
2022 12/12 08:06
你好，有借方有貸方，那他兩個相減不就可以啦。
郭老師
2022 12/12 08:06
上面的例子就是貸方余額10萬。
84785010
2022 12/12 08:10
但是在應(yīng)付帳款里的不同單位合計借方貸方余額的，所以最后的累計后余額就是應(yīng)付賬款的貸方余額為10萬，那老師你的意思是不是按照10萬計入營業(yè)外收入即可？
郭老師
2022 12/12 08:14
在應(yīng)付賬款里面不有不同單位的，不能合計，單獨做自己的，不能借貸直接相減。
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