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7給你問老師增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么寫分錄？

84784973| 提問時(shí)間：2022 12/11 17:04
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，形成留抵稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2022 12/11 17:13
84784973
2022 12/11 17:17
收到退稅是不是借：銀存 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
丁小丁老師
2022 12/11 17:36
您好！是什么原因退的稅呢？
84784973
2022 12/11 17:43
就是不知道??！我才去，11月份銀行流水就有幾筆財(cái)政收入！
84784973
2022 12/11 17:45
如果是收到留底退稅是不是借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅？
丁小丁老師
2022 12/11 18:35
您好！如果是留抵退稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”科目，分錄： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
84784973
2022 12/12 09:14
那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅喃？不沖銷嗎？
丁小丁老師
2022 12/12 09:40
您好！不沖銷，應(yīng)交增值稅最后看未交增值稅這個(gè)科目就行
84784973
2022 12/12 10:28
那他這個(gè)分錄是不是有問題?。繘]有結(jié)轉(zhuǎn)?。?/div>
84784973
2022 12/12 10:45
？？？？請(qǐng)老師回答一下
丁小丁老師
2022 12/12 11:01
您好！它這個(gè)分錄是吧把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)平了，差額轉(zhuǎn)入了未交增值稅，實(shí)務(wù)中也有這么操作的
丁小丁老師
2022 12/12 11:02
還少了轉(zhuǎn)入未交增值稅的這一步
84784973
2022 12/12 13:35
那我這個(gè)月需要補(bǔ)分錄嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?2805.26 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 ??。?/div>
丁小丁老師
2022 12/12 13:57
您好！需要轉(zhuǎn)入到未交增值稅去
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